一、部门基本情况

  柳林县事务管理局为一级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。柳林县事务管理局成立于1987年10月,属全额事业单位,全局目前在册干部职工399人(含临时工279人),副科以上3人,局内设综合办公室、财务科、供应科、房管科、节能科、工会办公室即?#20843;目?#20004;室”。

  下设部门有:机关管理中心、接待中心、保卫科、政府车队、县机关幼儿园、宝泰物业公司6个单位。

  管理范围:县委政府行政办公大楼、文化大楼、公安交警大楼、检察大楼、新?#23435;?#37096;大楼、煤炭安检大楼等85个行政事业单位的后勤管理工作。其中县委、政府大楼69个行政事业单位,占全县单位的60%以上。县委政府办公大楼占地90余亩,建筑面积48996m2。

  二、部门主要职责

  1、根据党和国?#19994;?#26041;针政策,结合县机关?#23548;剩?#21046;订机关事务管理工作的具体规定,并组织实施。

  2、负责部分县直行政、事业单位办公用房的统一管理,统一规划,统一调配,统一维修。

  3、负责机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作,监督检查部门县直机关办公场所的安全保卫和消防工作,负责机关的物业管理工作。

  4、会同有关部门负责领导干部接待服务工作;配合有关部门承办重要外宾的接待工作;承担县领导交办的接待任务;配合有关部门承办县内重要会议及重大活动的总务工作。

  5、承办县委、县政府交办的其他事项。

  三、2018年收入支出决算

  (一) 收入

  2018年财政拨款收入30767605.74元,2017年财政拨款收入 19981835.3元,比2017年部门决算增10785770.44元。其中:

  1、一般公共服务支出决算30767605.74元,比2017年19981835.3元,增10785770.44元;

  2、政府性基金决算0元 ,比2016年0元,增减0元;

  变动的原因主要是:调?#30465;?#22522;本养老保险缴费。

  (二)支出

  2018年支出总计30441289.78元,2017年支出总计20317559.3元,比2017年支出增10123730.48元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2018年支出16985589.34元(基本工资10838861元、津贴补贴1264672元、奖金270602元、绩效工资1228445、基本养老保险缴费2861351.34、社会保障缴费521658元),2017年支出14693813元(其中:基本工资10035452.06元,津贴补贴721757元,绩效工资55926元,社会保障缴费265852.86元,基本养老保险缴费2975128.08元,年终一次性奖金136363元), 增2291776.34元,增减变动原因是:调?#30465;?#22522;本养老保险缴费。

  2、商品和服务支出(公用)

  2018年支出支出11577265.14元、其中(办公费532640元、印刷费56622元、水费37707元、?#23454;?#36153;95000元、物业管理费600000元、差旅费4804元、维护费4689291.4元、租赁费1960000元、培训费22017元、劳务费1716688.44元、委托业务费200000元、福利费95715元、公务用车维护费1551780.3元、其他交通费用15000元),2017年5026957.3元(其中:办公费268671元,印刷费24127元,水费25328元,?#23454;?#36153;110096元,差旅费131449元,维护费2257.8,租赁费2000元,培训费38008元,劳务费684500元,公务用车维护费1455702.5元 ,其他交通费30000元),增加6550307.84元,增减变动原因是: 劳务费增加,明清街改造等相关费用 。

  3 、对个人和家庭补助

  2018年支出425956元(抚恤金74160元、生活补助38800元、住房公积金312996元),2017年支出559899元(其中:生活补助22494元,住房公积金351485元,采暖补贴185920元,),减少133943元,增减变动原因是:人员退休。

  4、项目支出

  2018年项目支出0元,2017年项目支出0元,无增减

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2018年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1551780.3元,2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1455702.5元,与上年相比增加,其中:

  (一)因公出国(?#24120;?#36153;

  2018年财政拨款决算支出0元,2017年财政拨款决算支出0元,与上年相比?#21046;健?/p>

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,2017年财政拨款决算支出0元,,与上年相?#20219;?#22686;减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为40辆,财政拨款决算支出1551780.3元,与2017年的1455702.5元,相比增加96077.8元,原因是公务用车量增?#21360;?/p>

  五、政府采购决算情况

  2018年政府采购1452479.3元,2017年政府采购36890元,,增加1415589.3元,增减变动原因是购置6辆公务用车1437679.3元。

  六、国有资产占用情况

  本单位国有资产6321410.3元,其中通用设备2717200.3元,专用设备63920元,办公家俱3540290元。

  七、项目绩效情况

  2018年我单位没有重点绩效评价项目。

  八、专业名词解释情况

  (一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

  (三)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (五)“三公”经费:指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  上年结转和结余:681544.59元

 

  2018年机关事务管理局部门决算及“三公”经费公示(点击下载