一、部门基本情况

  本单位无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。

  根据《柳林县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》(柳政办发〔2015〕22号)文件精神,核定我办行政编制为17名(不含正副县长和县长助理)。其中:县政府办主任1名,副主任5名,纪检组长1名。单位内设综合股、会务股、资料信息股、政务公开股(政府信息公开股)、应急协调股(无线电管理委员会办公室)、法制股、督查股、人防股(行政审批股)纪检监察股9个内设机构。

  二、部门主要职责

  县政府办公室是县政府的综合办事机构,处于全县政务中枢位置,具体负责办理会议、公文、值班、信息、调?#23567;?#30563;查、接待及机关建设等日常工作,以及县政府领导交办的其他工作。

  (一)负责县政府各类会议的组织实施工作。

  (二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

  (三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

  (四)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。

  (五)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导的指示。

  (六)根据县政府领导的指示,对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见,报县政府领导决定。

  (七)协助县政府领导同志做好须由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

  (八)对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研,及时反映情况,提出建议。

  (九)指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

  (十)组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。

  (十一)统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委、办、局以及各企事业单位的印章。

  (十二)负责政府法制工作,负责县政府法律?#23435;?#24037;作,提高行政执法效能。

  (十三)负责政务信息采编、分析、报送工作,及时向县政府领导和市政府报送重要信息。

  (十四)负责县人民防空工作。

  (十五)负责无线电波秩序整顿日常工作。

  (十六)承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

  三、2018年收入支出决算

  (一) 收入

  2018年财政拨款收入4962227元,2017年财政拨款收入3211133.54元,,比2017年部门决算增1751093.46元。其中:

  1、一般公共服务支出决算4962227元,比2017年3211133.54元,增1751093.46元;

  2、政府性基金决算0元 ,比2017年0元,增减0元;

  变动的原因主要是:调?#30465;?#22522;本养老保险缴费。

  (二)支出

  2018年支出总计4393180.58元 2017年支出总计3254916.54元,,比2017年支出增1138264.04元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2018年支出1009229.68元(基本工资1178037元、津贴补贴1239556元、奖金144363元、绩效工资234260元、基本养老保险缴费341218、社会保障缴费129417.78元), 2017年支出2152155.54元(其中:基本工资958387元,津贴补贴648722元,社会保障缴费468012.54元,年终一次性奖金77034元)增3266852.58元, 增减变动原因是:调?#30465;?#22522;本养老保险缴费。

  2、商品和服务支出(公用)

  2018年支出支出853455元、其中(办公费49667元、印刷费381058元、水费5000元、邮电费6590元、差旅费69412元、维护费36000元、培训费29366元、劳务费50640元、委托业务费2000元、福利费50908元、公务用车维护费24664元、其他交通费148150元) 2017年787095元(其中:办公费27400元,印刷费336178元,邮电费12800元,差旅费15541元,培训费12166元,劳务费62880元,公务用车维护费24305,其他交通费295825元),增66360元,增减变动原因是:办公费增?#21360;?/p>

  3 、对个人和家庭补助

  2018年支出224644元(住房公积金180324元,救济费44320) 2017年支出297866元(其中:救济费20000元,住房公积金186026元,采暖补贴91840元,),减少73222元,增减变动原因是:

  4、项目支出

  2018年项目支出0元,2017年项目支出0元,无增减

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2018年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24664元,2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24305元,与上年增加359元,其中:

  (一)因公出国(?#24120;?#36153;

  2018年财政拨款决算支出0元,2017年财政拨款决算支出0元,与上年相比?#21046;健?/p>

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,2017年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出24664元,与2017年的24305元,相比增加359元,原因是车辆运行消耗。

  五、政府采购决算情况

  2018年政府采购48229元,2017年政府采购17800元,,增加30429,增减变动原因是因办公需要,进行办公设备购置。

  六、国有资产占用情况

  本单位国有资产576480元,均为通用设备和办公用?#36820;取?/p>

  七、项目绩效情况

  2018年我单位没有重点绩效评价项目。

  八、专业名词解释情况

  (一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (五)“三公”经费:指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  

  2018年柳林县人民政府办公室部门决算及“三公”经费公示(点击下载